自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我院聘请专业会计师事务所，对我院的办案流程及风险监控等漏洞进行了梳理，以健全内部控制制度为抓手，形成了科学规范的内控管理机制，提高了单位管理水平，加强了廉政风险防控机制建设。与此同时，内部控制工作对财务相关经济活动进行了详实的规定，实现了各项经济活动有章可循。
一、不相容岗位设置规范。对货币资金业务的不相容岗位、采购与付款业务的不相容岗位、物资业务的不相容岗位、工程项目业务不相容岗位、固定资产的不相容岗位进行了具体规定，我院各项经济业务活动每一步都有相对独立的人员和部门分别实施或执行，保证了不相容职务的分离，便于内部控制的发挥。
二、在业务流程再造方面，编制了预算业务、财务支出业务、政府采购业务、资产管理业务、资产报废报损业务、合同审批管理、建设项目审批等相关业务流程图，直接明了的反应出各项经济活动的先后主次顺序。
三、在财务制度建立方面，制定了详细的财务收支制度、预决算制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度、出入库制度、财务报销审核制度、基本建设项目管理等各项管理办法和相关制度，加强了差旅费、会议费、培训费管理相关规定。
四、制定了详细的财务票据管理办法，实现了财务票据统一分类管理，零购、保管核销由专人分工负责。
