2016年县级部门预算
检察
检察编制
香河县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 9
部门收支预算总表 13
部门基本支出预算 14
部门项目支出预算 21
部门“三公”及会议培训经费预算 22
部门基本情况表 23
第二部分 预算单位收支预算情况
一、香河县检察院收支预算 25
第一部分 部门预算情况
一、年度发展规划目标
总体目标：
2016年是“十三五规划”的开局年，也是在新的历史起点推进检察事业发展的重要一年。2016年我院工作的总体思路是: 以党的十八届五中全会精神为指导，把握进一步“全面提高检察工作规范化水平”和“全面提高检察机关司法公信力”两个主基调，着力服务香河发展大局，着力查办贪污腐败分子，着力加强检察机关自身建设，在创新、协调、绿色、开放、共享“五个发展”中更好地肩负起法律监督者的职责，不断提升人民福祉。
－－主动融入社会维稳工作中，在服务大局上下功夫。坚持跳出检察看全局、谋长远，认真落实县委和上级院的部署，做好服务和保障京津冀协同发展工作，围绕中心服务大局，切实发挥打击、监督、预防等职能作用，为县域经济平稳较快发展提供强有力的司法保障。
－－主动融入反腐败斗争中，在查办和预防职务犯罪力度上下功夫。认真贯彻县委关于加强新形势下反腐倡廉建设的决策部署，切实加大办理职务犯罪案件力度，特别是突出查办惠农扶贫领域中虚假冒领、截留私分、挥霍浪费扶贫资金的职务犯罪；村街“两委”班子换届选举中拉票贿选、买官卖官、权钱交易的职务犯罪；群众反映强烈的为官不为、为官乱为的渎职侵权犯罪，打出声威，打出效果，更好地取信于民。
－－主动适应高标准建设检察队伍的要求，在打造过硬队伍上下功夫。加强队伍专业化、职业化建设，完善人才培育和使用机制，推动检察人才整体上层次、上水平。牢固树立作风建设永远在路上的观念，从细节入手，在实处着力，努力建设一支担当法律监督重任的高素质检察队伍。
－－主动适应司法改革形势逐步深化的要求，在增强检察工作发展动力上下功夫。积极应对以审判为中心的诉讼制度改革，强化科技强检举措，培育特色亮点工作，始终做到改革不停顿、创新不止步。
新的一年蓝图已经绘就，任务已经明确，我院将在县委和上级院的正确领导下，在县人大及其常委会和广大代表的有效监督下，以奋发有为的精神状态，求真务实的工作作风，锐意进取、励精图治、有所作为，努力开创检察工作新局面。
职责分类绩效目标：
香河县人民检察院主要职责：
1、镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政。
2、保护国家财产和集体财产，保护人民私人所有的合法财产，维护社会主义市场经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
3、保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权益，尊重和 保障人权。
4、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，积极同违法犯罪行为作斗争。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
香河检察院以“强化法律监督、维护公平正义”为主题，以全面实施新刑诉法、民诉法为契机，以深入推进政法干警核心价值观教育为抓手，立足新起点，把握新要求，不断强化法律监督、自身监督和队伍建设，努力争创检察工作新业绩。
１、加大查办职务犯罪力度，在推动反腐败进程上实现新提高，香河检察院把查办职务犯罪工作摆在突出位置，正确理解和把握力度、质量、数量、安全、水平有机统一的办案观，把办案质量作为生命线，以树立现代侦查理念为先导，把全面获取、收集、固定、运用证据作为侦查工作的主线，提高侦查技能，推动职务犯罪侦查工作快速进位。在办案中，突出一个“早”字，即：早谋划，早动手，及早掌握工作主动权；狠抓一个“准”字，即：判断准确，努力提高成案效；强调一个“快”字，即：快立案，快侦结，快起诉，快判决，加快办案速度，以快致胜；牢记一个“防”字，即：时刻做好办案安全防范工作，防止犯罪嫌疑人自杀、逃跑等事故发生。认真贯彻实施新刑诉法。严格执行“两高”等六部门关于实施刑事诉讼法若干问题的规定和人民检察院刑事诉讼规则，重点加强对非法取证、滥用强制措施、侵犯诉讼权利等问题的监督，切实把新刑诉法中关于维护司法公正、依法保障人权、规范执法行为的要求落到实处。
２、加大严打整治工作力度，在维护社会治安稳定上实现新提高。香河县检察院依法严厉打击各种刑事犯罪，全力维护社会稳定。坚持办案程序上求“严”，事实上求“细”，证据上求“实”，定性上求“准”，节奏上求“快”，做到既注重办案效率，又确保案件质量。同时，从构建和谐社会的内在要求出发，切实增强运用宽严相济刑事政策的能力，做到既要有力打击震慑犯罪，又要尽可能减少社会对抗，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。同时深入开展依法治访促稳定活动，坚持“来信必复、来访必见、言者必听、有事必办、满意为止”的指导思想，切实为群众办实事做好事，切实把涉检信访工作做到位，把矛盾化解在萌芽，把问题解决在苗头，继续保持涉检赴省进京访的“零记录”。
３、加大诉讼监督力度，在维护司法公正上实现新提高。保障实现公平和正义，是构建和谐社会的内在要求，也是检察制度的本质所在。刑事立案监督工作，要纠正有案不立、有罪不纠、以罚代刑等问题，对不该立案而立案的案件要依法监督，坚决纠正非法插手经济纠纷的问题。侦查监督工作，要通过严格审查，及时发现遗罪漏罪，及时追捕追诉，强化对诉讼活动中严重违反程序、侵犯人权问题的监督，坚决纠正滥用和随意改变强制措施的现象。刑事审判监督工作，要加强对徇私枉法造成重罪轻判、轻罪重判、有罪判无罪案件的抗诉，注意纠正违反法定程序、侵犯诉讼权力和超审限等问题。刑罚执行监督工作，要监督纠正判决后不依法交付执行和以钱抵刑等问题，注重保护当事人和在押人员的合法权益。民事审判和行政诉讼监督工作，要对裁判不公的案件要坚决依法监督纠正，要积极通过个案再审检察建议，督促法院起动再审程序，减少办案环节，节约司法资源，增强监督的效果。
４、加大服务大局工作力度，在促进和谐社会建设上实现新提高。香河检察院紧紧围绕大局工作，延伸检察职能，采取多项措施，开拓多种渠道为经济发展和新农村建设服务。一是深入“开展服务百家企业”活动，促进企业依法经营，保护企业健康发展。二是强化“免费法律咨询”工作,按照建设社会主义新农村的总体要求，把服务农民、建设农村作为一项重点工作。力争做到免费法律咨询进村入户，登门到家，上门为群众提供法律服务。三是切实开展职务犯罪预防工作，结合办案，深入分析职务犯罪的发案特点和规律，加强预防对策研究，及时提出检察建议，帮助有关行业和单位完善管理制度，防止和减少职务犯罪的发生。
５、加大队伍建设力度，在整体素质上实现新提高。一要着力推进思想政治建设。严格落实中央八项规定、两办实施细则和高检院相关规定，教育引导全院干警始终把人民利益放在最高位置，改进工作作风，创新工作方法。二要着力推进执法规范化建设。坚持公正廉洁执法与理性、平和、文明、规范执法并重，完善办案责任制和案件评查机制，以执法规范带动干警执法能力提升。三要着力推进检察官专业化建设。完善培训制度体系、中层干部竞争上岗和中层岗位轮岗交流制度，加大培养选拔优秀年轻干部力度。自觉接受人大及其常委会的监督，及时把自觉接受外部监督转化为切实加强内部监督，努力打造让党和人民放心满意的高素质检察队伍。
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151检察 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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查办和预防职务犯罪 |
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通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。 |
有效预防和依法严惩职务犯罪 |
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查办职务犯罪 |
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组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。 |
完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。 |
查办大要案比率 |
反贪局70%、反渎局50% |
反贪局60%、反渎局40% |
反贪局50%、反渎局30% |
反贪局50%以下、反渎局20% |
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案件起诉率 |
反贪局65%、反渎局80% |
反贪局60%、反渎局70% |
反贪局50%、反渎局60% |
反贪局50%以下、反渎局50% |
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|
立案有罪判决率 |
反贪局60%、反渎局80% |
反贪局55%、反渎局70% |
反贪局50%、反渎局60% |
反贪局50%以下、反渎局50% |
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|
预防职务犯罪 |
|
履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。 |
以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。 |
行贿犯罪档案查询次数 |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
举办职务犯罪预防警示教育次数 |
2 |
1 |
1 |
0 |
||||
|
举办联合预防专项行动次数 |
2 |
1 |
1 |
0 |
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检察监督 |
|
对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。 |
通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。 |
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侦查监督 |
|
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 |
保障人权、维护司法公正，有效提高批捕准确率。 |
批捕准确率 |
90%以上 |
80% |
70% |
60%以上 |
|
公诉和审判监督 |
|
审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉 |
全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。 |
公诉案件有罪判决率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
|
公诉抗诉案件再审改变率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
||||
|
出庭意见采纳率 |
80% |
70% |
60% |
50% |
||||
|
提起公诉完成率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
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|
公诉案件审结率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
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|
民事行政诉讼监督 |
|
依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施 |
有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。 |
检察建议采纳率 |
50% |
40% |
30% |
20% |
|
刑事执行监督 |
|
依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。 |
保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。 |
派驻监管产所监察室建设情况 |
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
|
监督纠正刑事执和监管活动过程中发现的各类不正当情形 |
10件以上 |
6-10件 |
1-5件 |
0件 |
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未成年人刑事检察 |
|
办理并指导全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 |
完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 |
公诉抗诉案件再审改变率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
|
出庭意见采纳率 |
80% |
70% |
60% |
50% |
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|
侦查监督完成率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
||||
|
控告和刑事申诉检察 |
|
组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。 |
保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定 |
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涉检信访办理 |
|
统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。 |
构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 |
有效化解涉检信访矛盾率 |
70% |
60% |
50% |
30% |
|
涉检信访案件办结率 |
70% |
60% |
50% |
30% |
||||
|
举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助 |
|
受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。 |
加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。 |
国家赔偿案件办结率 |
90% |
70% |
50% |
30% |
|
息诉罢访率 |
70% |
60% |
50% |
30% |
||||
|
举报线索处置率 |
70% |
60% |
50% |
30% |
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检察事务管理 |
413.00 |
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。 |
确保全年各项检察工作圆满完成 |
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综合业务管理 |
413.00 |
确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。 |
提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 |
各项检察综合业务管理工作完成率 |
80% |
60% |
50% |
30% |
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综合事务管理 |
|
组织指导全县检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。 |
为检察工作顺利开展提供检务保障。 |
各项检务保障工作完成率 |
80% |
60% |
50% |
30% |
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151检察 |
单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
1291.72 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
1291.72 |
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|
其中：限额补助 |
638.62 |
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非限额补助 |
340.10 |
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|
行政事业性收费 |
200.00 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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债务收入 |
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|
中央财政提前通知转移支付 |
113.00 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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|
预算支出 |
1291.72 |
|
1 |
基本支出 |
878.72 |
|
|
其中：人员经费 |
638.62 |
|
|
日常公用经费 |
240.10 |
|
2 |
项目支出 |
413.00 |
|
|
其中：本级支出 |
413.00 |
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|
对下补助 |
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3 |
其他支出 |
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151检察 |
单位：万元 |
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经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
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|
基本支出总计 |
878.72 |
878.72 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
638.62 |
638.62 |
|
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|
一、工资福利支出 |
564.10 |
564.10 |
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|
1、基本工资 |
147.35 |
147.35 |
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|
2、津贴补贴 |
222.17 |
222.17 |
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（1）工作津贴和生活补贴 |
197.48 |
197.48 |
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|
（2）援疆援藏扶贫人员补贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.65 |
0.65 |
|
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|
1）回族补贴 |
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|
|
2）妇女卫生费 |
0.65 |
0.65 |
|
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|
（6）上述项目之外的津贴补贴 |
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|
3、奖金 |
39.68 |
39.68 |
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|
4、社会保障缴费 |
154.90 |
154.90 |
|
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|
（1）基本养老保险费 |
102.81 |
102.81 |
|
|
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|
|
（2）基本医疗保险费 |
23.94 |
23.94 |
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|
|
（3）大病医疗保险费 |
0.73 |
0.73 |
|
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|
（4）职业年金缴费 |
27.42 |
27.42 |
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|
（5）事业单位失业保险费 |
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（6）工伤保险费 |
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（7）其他社保缴费 |
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5、伙食补助费 |
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6、绩效工资 |
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（1）基础绩效工资 |
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（2）奖励绩效工资 |
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（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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7、其他工资福利支出 |
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（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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（3）其他 |
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二、对个人和家庭的补助 |
74.52 |
74.52 |
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1、离休费 |
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（1）离休人员取暖费 |
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（2）离休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
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（3）企事业离休人员财政补贴 |
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（4）干休所离休干部工资及补贴 |
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2、退休费 |
20.02 |
20.02 |
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（1）退休人员取暖补贴 |
6.24 |
6.24 |
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|
（2）退休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
13.78 |
13.78 |
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|
（3）企事业退休人员财政补贴 |
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|
（4）干休所退休干部工资及补贴 |
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3、退职（役）费 |
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（1）退职人员取暖补贴 |
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（2）退职人员年终一次性奖励（生活补贴） |
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（3）退职人员上述项目之外的补贴 |
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4、抚恤金 |
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（1）民政事业费 |
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（2）其它 |
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5、生活补助 |
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（1）遗属补助 |
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（2）民政事业费 |
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（3）其它 |
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6、救济费 |
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（1）民政事业费 |
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（2）其它 |
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7、医疗费 |
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（1）离休干部药费 |
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（2）民政事业费 |
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（3）其它 |
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8、助学金 |
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（1）学前教育资助 |
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（2）职中助学金 |
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（3）职中免学费补助 |
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（4）贫困寄宿生生活费 |
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（5）普通高中经济困难学生助学金 |
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9、奖励金 |
0.24 |
0.24 |
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（1)独生子女父母奖励 |
0.24 |
0.24 |
|
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|
（2)其他奖励金 |
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|
10、生产补贴 |
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11、住房公积金 |
41.03 |
41.03 |
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12、采暖补贴 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费合计 |
240.10 |
240.10 |
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
172.36 |
172.36 |
|
|
|
|
|
（1）办公费 |
26.10 |
26.10 |
|
|
|
|
|
1)办公用品费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
2)报刊费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
（2）印刷费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
（3）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
（4）手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
（5）水费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
（6）电费 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
（7）邮电费 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
1)办公邮电费 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
2)四大班子电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
3)领导手机宅电费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
（8）办公取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
1)集中供暖取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
2)非集中供暖取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
（9）物业管理费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
（10）差旅费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
（11）维修（护）费 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
（12）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
（13）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
（14）被装购置费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
（15）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
（16）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
（17）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
（18）工会经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
（19）福利费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
（20）其他 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2、会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
3、培训费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
4、公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
（1）燃料及维修费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
（2）保险费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
5、其他交通费用 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
6、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
7、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
8、离退休人员公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
|
（3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
（5）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
（6）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
151检察 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
413.00 |
413.00 |
|
|
|
|
|
检察事务管理 |
|
|
|
|
|
413.00 |
413.00 |
|
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
|
|
|
|
413.00 |
413.00 |
|
|
|
|
|
1、冀财预（2015）280号提前下达2016年基层公检法司转移支付资金35万 |
香河县检察院 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
2、冀财行（2015）76号提前下达2016年中央政法转移支付资金78万 |
香河县检察院 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
3、改扩建检察服务大厅 |
香河县检察院 |
2040499 |
基建 |
大型修缮 |
本级 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
151检察 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
151检察 |
单位：人 |
||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
||||
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
1 |
49 |
|
82 |
|
|
|
|
|
香河县检察院 |
行政 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
1 |
49 |
|
82 |
|
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
1291.72 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
1291.72 |
|
|
其中：限额补助 |
638.62 |
|
|
非限额补助 |
340.10 |
|
|
行政事业性收费 |
200.00 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
113.00 |
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
1291.72 |
|
1 |
人员经费 |
638.62 |
|
2 |
日常公用经费 |
240.10 |
|
3 |
项目支出 |
413.00 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
638.62 |
638.62 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
564.10 |
564.10 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1、基本工资 |
147.35 |
147.35 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
222.17 |
222.17 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）工作津贴和生活补贴 |
197.48 |
197.48 |
|
|
|
|
|
|
（2）援疆援藏扶贫人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
2）妇女卫生费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
（6）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3、奖金 |
39.68 |
39.68 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
154.90 |
154.90 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）基本养老保险费 |
102.81 |
102.81 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）基本医疗保险费 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）大病医疗保险费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（4）职业年金缴费 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
|
（5）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（7）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休人员取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）企事业离休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所离休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）退休人员取暖补贴 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）退休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
（3）企事业退休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所退休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）退职人员取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）退职人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部药费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）学前教育资助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）职中助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）职中免学费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）贫困寄宿生生活费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）普通高中经济困难学生助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1)独生子女父母奖励 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10、生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
11、住房公积金 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
2040401 |
|
12、采暖补贴 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
240.10 |
240.10 |
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
172.36 |
172.36 |
|
|
|
|
|
|
（1）办公费 |
26.10 |
26.10 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)办公用品费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
2040401 |
|
2)报刊费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）印刷费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
（3）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（5）水费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（6）电费 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
（7）邮电费 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)办公邮电费 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
2)四大班子电话费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3)领导手机宅电费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
（8）办公取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)集中供暖取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
|
2)非集中供暖取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（9）物业管理费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（10）差旅费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（11）维修（护）费 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
（12）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（13）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（14）被装购置费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
（15）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（16）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（17）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（18）工会经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（19）福利费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（20）其他 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2、会议费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3、培训费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
4、公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）燃料及维修费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）保险费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
2040401 |
|
5、其他交通费用 |
55.00 |
55.00 |
|
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6、因公出国（境）费用 |
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2040401 |
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7、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
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8、离退休人员公用经费 |
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（1）离休干部公用经费 |
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（2）离休干部特需费 |
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（3）离休干部住宅公用电话费 |
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（5）退休干部公用经费 |
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（6）退休干部住宅公用电话费 |
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项目支出预算
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151002香河县检察院 |
单位：万元 |
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项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
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大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
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合 计 |
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413.00 |
413.00 |
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冀财行（2015）76号提前下达2016年中央政法转移支付资金78万 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
78.00 |
78.00 |
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冀财预（2015）280号提前下达2016年基层公检法司转移支付资金35万 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
35.00 |
35.00 |
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改扩建检察服务大厅 |
2040499 |
基建 |
大型修缮 |
300.00 |
300.00 |
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“三公”及会议培训经费预算
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151002香河县检察院 |
单位：万元 |
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支出内容 |
资 金 来 源 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合计 |
12.74 |
12.74 |
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一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 |
4.84 |
4.84 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
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三、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
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“三公”经费小计 |
11.54 |
11.54 |
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四、会议费 |
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五、培训费 |
1.20 |
1.20 |
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