第二部分
预算单位收支预算情况
一、香河县人民检察院收支预算
收支预算总表
|
151002香河县人民检察院 |
单位：元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
14581740.00 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
14581740.00 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
11991740.00 |
|
|
行政事业性收费 |
1500000.00 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
1090000.00 |
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
14581740.00 |
|
1 |
人员经费 |
8980233.00 |
|
2 |
日常公用经费 |
2811507.00 |
|
3 |
项目支出 |
2790000.00 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
151002香河县人民检察院 |
单位：元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
8980233.00 |
8980233.00 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
8037751.00 |
8037751.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1、基本工资 |
1948294.00 |
1948294.00 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
2636396.00 |
2636396.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）地区附加津贴 |
2478236.00 |
2478236.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）（特殊）岗位津贴（补贴） |
158160.00 |
158160.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3、机关人员年终一次性奖金 |
252574.00 |
252574.00 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
332487.00 |
332487.00 |
|
|
|
|
2080505 |
|
（1）基本养老保险费 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
|
（2）职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（3）基本医疗保险费 |
325091.00 |
325091.00 |
|
|
|
|
2101101 |
|
（4）大病医疗保险费 |
7396.00 |
7396.00 |
|
|
|
|
2080599 |
|
（5）事业单位工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
2868000.00 |
2868000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）在职人员精神文明奖 |
556000.00 |
556000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）全员考核奖 |
356000.00 |
356000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）绩效考核奖 |
556000.00 |
556000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（4）预算外在职人员工资、社保缴费、住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（5）定额工资 |
1400000.00 |
1400000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（6）内退工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（7）60岁以上农村原民办代课教师教龄补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
942482.00 |
942482.00 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（1）离休人员年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（2）离休人员遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（3）离休干部服装费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（4）离休干部军粮差价补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（1）退休费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（2）退休人员精神文明奖 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（3）退休人员年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（4）退休人员遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（5）退休人员春节慰问费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（7）退休干部军粮差价补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（1）退职费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（2）年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（3）精神文明奖 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（4）取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）在职死亡人员丧葬费及抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）在职死亡遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
（2）村干部工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）村干部离任养老金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）大学生村官工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
6、救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、医疗费 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）医疗补助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
2101101 |
|
（2）离休老干部药费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（3）电影公司后兰药费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（4）中队医疗费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（5）工信局王学义药费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（6）工商局张金福.庄保礼药费 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
（7）肾移植人员药费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
8、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、奖励金 |
2280.00 |
2280.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1)独生子女父母奖励 |
2280.00 |
2280.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
10、生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
11、住房公积金 |
519402.00 |
519402.00 |
|
|
|
|
|
|
12、采暖补贴 |
356000.00 |
356000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1)在职人员取暖补贴 |
356000.00 |
356000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）行政事业离退休人员取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
151002香河县人民检察院 |
单位：元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
2811507.00 |
2811507.00 |
|
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
2610049.00 |
2610049.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）办公费 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）印刷费 |
24300.00 |
24300.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）水费 |
24300.00 |
24300.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（4）电费 |
43200.00 |
43200.00 |
|
|
|
|
|
|
（5）邮电费 |
452800.00 |
452800.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1）办公邮电费 |
43200.00 |
43200.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
2）公务移动通讯费用补贴 |
409600.00 |
409600.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
3）四大班子电话费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（6）办公取暖费 |
147849.00 |
147849.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（7）维修（护）费 |
43200.00 |
43200.00 |
|
|
|
|
|
|
（8）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
1）燃料及维修费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
2）保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（9）离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
4）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
5）退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
|
6）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（10）其他交通费用 |
409600.00 |
409600.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1）公务交通补贴 |
409600.00 |
409600.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
2）其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（11）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（12）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（13）物业管理费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（14）差旅费 |
270000.00 |
270000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（15）因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（16）租赁费 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1）办公用房租赁费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
2）网络租赁费 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（17）会议费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（18）培训费 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（19）公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（20）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（21）被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（22）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（23）劳务费 |
1000000.00 |
1000000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1）长期临时工等人员工资 |
1000000.00 |
1000000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
2）卫生保洁费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（24）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（25）其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
101458.00 |
101458.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）工会经费 |
50729.00 |
50729.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）福利费 |
50729.00 |
50729.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
3.办公设备购置 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
项目支出预算
|
151002香河县人民检察院 |
单位：元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
2790000.00 |
2790000.00 |
|
|
|
|
|
关于提前下达2017年部分均衡性转移支付的通知冀财预【2016】167号 |
2040499 |
专项业务项目 |
专项公用 |
550000.00 |
550000.00 |
|
|
|
|
|
关于提前下达2017年中央政法转移支付资金的通知冀财行【2016】85号 |
2040499 |
专项业务项目 |
专项公用 |
540000.00 |
540000.00 |
|
|
|
|
|
c改扩建检察服务大厅 |
2040499 |
基建项目 |
大型修缮 |
1000000.00 |
1000000.00 |
|
|
|
|
|
c涉案财物信息管理系统建设 |
2040499 |
基建项目 |
信息系统建设 |
400000.00 |
400000.00 |
|
|
|
|
|
c“两法衔接”信息共享平台建设 |
2040499 |
基建项目 |
信息系统建设 |
300000.00 |
300000.00 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
151002香河县人民检察院 |
单位：元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
170500.00 |
170500.00 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
110500.00 |
110500.00 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
43600.00 |
43600.00 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
43600.00 |
43600.00 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
66900.00 |
66900.00 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
|
