360004香河县人民检察院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1465.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1191.46
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	215.78
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	21.23
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.46
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1465.93	本年支出合计	1478.93
33	上年结转结余	13.00	年终结转结余
34	收入总计	1478.93	支出总计	1478.93

单位预算收入总表

360004香河县人民检察院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1478.93	1465.93	1465.93							13.00
2	204	公共安全支出	1191.46	1178.46	1178.46							13.00
3	20404	检察	1183.96	1178.46	1178.46							5.50
4	2040401	行政运行	756.28	756.28	756.28
5	2040402	一般行政管理事务	287.18	287.18	287.18
6	2040410	检察监督	30.00	30.00	30.00
7	2040499	其他检察支出	110.50	105.00	105.00							5.50
8	20499	其他公共安全支出	7.50									7.50
9	2049902	国家司法救助支出	7.50									7.50
10	208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	215.78
11	20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78	215.78
12	2080501	行政单位离退休	152.91	152.91	152.91
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	62.87
14	210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23
15	21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23
16	2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23
17	221	住房保障支出	50.46	50.46	50.46
18	22102	住房改革支出	50.46	50.46	50.46
19	2210201	住房公积金	50.46	50.46	50.46

单位预算支出总表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1478.93	1043.75	435.18
2	204	公共安全支出	1191.46	756.28	435.18
3	20404	检察	1183.96	756.28	427.68
4	2040401	行政运行	756.28	756.28
5	2040402	一般行政管理事务	287.18		287.18
6	2040410	检察监督	30.00		30.00
7	2040499	其他检察支出	110.50		110.50
8	20499	其他公共安全支出	7.50		7.50
9	2049902	国家司法救助支出	7.50		7.50
10	208	社会保障和就业支出	215.78	215.78
11	20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78
12	2080501	行政单位离退休	152.91	152.91
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87
14	210	卫生健康支出	21.23	21.23
15	21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23
16	2101101	行政单位医疗	21.23	21.23
17	221	住房保障支出	50.46	50.46
18	22102	住房改革支出	50.46	50.46
19	2210201	住房公积金	50.46	50.46

单位预算财政拨款收支总表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1465.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1191.46	1191.46
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	215.78	215.78
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	21.23	21.23
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.46	50.46
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1465.93	本年支出合计	1478.93	1478.93
33	年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	13.00
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1478.93	支出总计	1478.93	1478.93

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1478.93	1043.75	435.18
2	204	公共安全支出	1191.46	756.28	435.18
3	20404	检察	1183.96	756.28	427.68
4	2040401	行政运行	756.28	756.28
5	2040402	一般行政管理事务	287.18		287.18
6	2040410	检察监督	30.00		30.00
7	2040499	其他检察支出	110.50		110.50
8	20499	其他公共安全支出	7.50		7.50
9	2049902	国家司法救助支出	7.50		7.50
10	208	社会保障和就业支出	215.78	215.78
11	20805	行政事业单位养老支出	215.78	215.78
12	2080501	行政单位离退休	152.91	152.91
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87
14	210	卫生健康支出	21.23	21.23
15	21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23
16	2101101	行政单位医疗	21.23	21.23
17	221	住房保障支出	50.46	50.46
18	22102	住房改革支出	50.46	50.46
19	2210201	住房公积金	50.46	50.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1043.75	942.75	101.00
2	301	工资福利支出	788.98	788.98
3	30101	基本工资	178.10	178.10
4	30102	津贴补贴	214.96	214.96
5	30103	奖金	235.24	235.24
6	30107	绩效工资	24.49	24.49
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	62.87
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81
9	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
10	30113	住房公积金	50.46	50.46
11	302	商品和服务支出	101.00		101.00
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	22.60		22.60
15	30208	取暖费	17.46		17.46
16	30216	培训费	8.20		8.20
17	30228	工会经费	3.85		3.85
18	30229	福利费	5.66		5.66
19	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
20	30239	其他交通费用	22.60		22.60
21	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
22	303	对个人和家庭的补助	153.77	153.77
23	30302	退休费	152.91	152.91
24	30305	生活补助	0.83	0.83
25	30309	奖励金	0.03	0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004香河县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.20	3.20
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	3.20	3.20
8	三、公务接待费

香河县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县人民检察院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1478.93万元，其中：一般公共预算收入1465.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余13.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1478.93万元，其中基本支出1043.75万元，包括人员经费942.75万元和日常公用经费101.00万元；项目支出435.18万元，主要为检察院辅助人员工资及保险经费，检察院运行经费，检察院办案业务经费和业务装备经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1478.93万元，较2023年预算增加1362.93万元，其中：基本支出增加1043.75万元，主要为2023年我院财物上划至市财政统管，年初预算仅包含转移支付支出，未列基本支出。项目支出增加319.18万元，主要为2023年我院财物上划至市财政统管，年初预算仅包含转移支付支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排101.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加3.20万元，增减变化的主要原因是2023年我院财物上划至市财政统管，年初预算仅包含转移支付支出，未列支“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、检察院运行经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P00027510001C		项目名称	检察院运行经费
预算规模及资金用途	预算数	81.60	其中：财政资金	81.60	其他资金
	主要用于维持机关运转，补充日常开支。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，进一步服务社会、让群众感到公平正义。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	考察受理案件数量	≥600件	工作计划
	数量指标	物业服务场地面积	反映物业服务场地面积	≥6693.13平方米	合同
	数量指标	体检人数	考察体检人数	≥50人	体检名单
	数量指标	出差次数	考察出差次数	≥167次	票据
	质量指标	公诉案件认罪认罚适用率	反映公诉案件认罪认罚适用率	≥80百分比	工作计划
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业服务应保障项目数量	100百分比	合同
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%	≥90百分比	体检名单
	质量指标	单位用电覆盖率	办公场所用电覆盖率	100百分比	实际情况
	质量指标	报销准确率	考察报销准确率	≥90百分比	报销单
	时效指标	公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率	考察公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率	100百分比	实际情况
	时效指标	物业服务人员到岗人数/物业服务人员总人数	考察物业服务人员到岗人数/物业服务人员总人数	≥90百分比	实际情况
	成本指标	人均体检费	考察人均体检费用	≤800元/人	年初预算
	成本指标	物业总成本	物业费用支出情况	≤28.5万元	年初预算
	成本指标	差旅费每人每天报销标准	考察差旅费每人每天报销标准	≤680元/人/天	差旅费标准文件
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为本地区高质量发展提高有力司法保障	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调查总人数*100%	≥90百分比	调查问卷

2、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100023P00045310001K		项目名称	办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金
	此项资金用于办案产生的费用支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		80%	100%	100%
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 2.保障办案业务工作正常开展。 3.提升办案质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量	≥30件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤5.5万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90百分比	调查情况

3、国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100023P00050310002T		项目名称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金
	此项资金用于帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		80%	100%	100%
绩效目标	1.对申请司法救助的人进行司法救助补助，以达到稳定社会、体现公平正义，创造安定团结的社会环境。 2.加强对司法救助资金的管理，严格按照文件规定范围、时限将司法救助资金发放到位。 3.通过项目的开展实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	司法救助人数	司法救助人数	≥5人	工作计划
	质量指标	司法救助案件办结率	司法救助案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤7.5万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥90百分比	调查问卷

4、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P00026210002P		项目名称	检察院办案业务经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	此项资金用于档案数字化扫描卷宗费用支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	100%	100%
绩效目标	1.检察档案数字化是提高档案管理水平的重要途径，可以为案件的办理、文件的检索、纸质档案的保存提供必要保障，并与省市检察院实现数据贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫描数量	整理、扫描案件及文书档案数量	≥3000册	单位实际
	质量指标	扫描质量	扫描档案合格率	100百分比	验收单
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤9月	项目实施计划
	成本指标	单张费用	档案录入扫描费成本	≤0.4元/页	合同
效益指标	社会效益指标	档案工作开展	档案工作查询量提升	有所提升	系统日志
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	受益群体满意度	≥90百分比	满意度调查

5、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P00026010002C		项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费
预算规模及资金用途	预算数	195.58	其中：财政资金	195.58	其他资金
	此项资金主要用于劳务派遣人员、书记员、人事代理工资、保险、公积金支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	反映聘用人数情况	≤38人	批复文件
	质量指标	工资发放准确率	反映发放准确情况	100百分比	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况	及时	实际情况
	成本指标	聘用制书记员人均成本	考察聘用制书记员月人均成本控制情况	≤5900元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	缓解办案压力，提高办案效率，促进检察工作发展	有效提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意人数/聘用人员总数*100%	≥90百分比	实际情况

6、提前下达2024年12309检察服务大厅-视频终端装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P00031310001D		项目名称	提前下达2024年12309检察服务大厅-视频终端装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50号）
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	主要用于12309检察服务大厅视频终端装备购置。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		100%	100%	100%
绩效目标	1.通过开展该项目，及时完成设备采购，保障视频会议正常召开，确保工作有序开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	≥1套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率=验收合格数量/总数量*100%	≥100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时情况	及时	实际情况
	成本指标	视频终端每平方米单价	反映视频终端每平方米单价控制情况	≤1万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	视频会议正常召开率	反映视频会议正常召开率	100百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视频会议人员满意度	反映参加视频会议人员满意人数占比	≥90百分比	调查问卷

7、提前下达2024年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P000306100017		项目名称	提前下达2024年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50号）
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金
	用于办案产生的相关费用支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量	≥600件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	及时	实际情况
	成本指标	差旅费每人每天报销标准	差旅费每人每天报销标准	≤680元/人/天	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展	有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90百分比	调查问卷

8、提前下达2024年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P00033410001H		项目名称	提前下达2024年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49号）
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金
	主要用于办案产生的相关费用支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过项目的开展，及时受理600件案件，加大办案执法力度，保障群众合法权益，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	反应受理案件数量情况	≥600件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	反映检察案件办结率	≥90百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	反映受理案件及时情况	及时	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	反映差旅费每人每天报销标准控制情况	≤680元	差旅费标准文件
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益率	保障群众合法权益率	≥90百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被受理案件人员满意度	被受理案件人员满意度	≥90百分比	调查问卷

9、提前下达2024年公益诉讼检察大数据智能化应用平台配套项目装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100024P000335100017		项目名称	提前下达2024年公益诉讼检察大数据智能化应用平台配套项目装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49号）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	主要用于公益诉讼检察大数据智能化应用平台配套装备购置。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		100%	100%	100%
绩效目标	1.通过项目的开展，及时完成5台设备采购，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	≥5台	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率=验收合格数量/总数量*100%	100百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购工作是否按计划时间及时完成	及时	实际情况
	成本指标	单件设备采购成本	反映单件设备采购成本控制情况	≤4万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	反映办案效率提升情况	有所提升	实际情况
效益指标	社会效益指标	数据智能化应用平台利用率	反映数据智能化应用平台利用率	≥90百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	反映设备使用干警满意人数占比	≥90百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004香河县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2024年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

香河县人民检察院上年末固定资产金额为2528.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元。

单位固定资产占用情况表

360004香河县人民检察院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2528.33
1、房屋（平方米）	4816.85	866.67
其中：办公用房（平方米）	3200	390.85
2、车辆（台、辆）	13	178.02
3、单价在20万元以上的设备	11	338.04
4、其他固定资产	2075	1145.60

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

走进香检

香河检察微博

香河检察微信

香河检察今日头条

香河县人民检察院2024年单位预算信息公开

走进香检

友情链接