2 02 3年度
单位决算公开文本
预算代码：360004
单位名称：香河县人民检察院
二〇二四年十月目
录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2023 年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察
工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，
坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向香河县人民代表大会及其常务委员会
提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制
定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦
查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮
捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼
活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执
行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的
研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工
作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化
建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算
汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，
具体情况如下：
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
香河县人民检察院(本级)
行政单位
财政拨款
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经
费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定
项补助、财政性资金零补助四类。第二部分 2023 年度单位决算报表
收入支出决算总表
公开 01 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,403.79
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
1,470.64
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
283.09
八、社会保障和就业支出
39
176.01
9
九、卫生健康支出
40
14.99
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
41.06
20
二十、粮油物资储备支出
5121
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,686.88
本年支出合计
58
1,702.70
使用非财政拨款结余（含专用结余） 28
结余分配
59
年初结转和结余
29
17.82
年末结转和结余
60
2.00
30
61
总计
31
1,704.70
总计
62
1,704.70
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。收入决算表
公开 02 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营收
入
附属单位
上缴收入
其他收
入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,686.88
1,403.79
283.09
204
公共安全
支出
1,466.85
1,183.75
283.09
20404
检察
1,463.35
1,180.25
283.09
2040401
行政运行
1,094.79
837.69
257.10
2040499
其他检察
支出
368.56
342.56
26.00
20499
其他公共
安全支出
3.50
3.50
2049902
国家司法
救助支出
3.50
3.50
208
社会保障
和就业支
出
170.03
170.03
20805
行政事业
单位养老
支出
170.03
170.03
2080501
行政单位
离退休
123.68
123.68
2080505
机关事业
单位基本
养老保险
缴费支出
46.35
46.35
210
卫生健康
支出
13.53
13.53
21011
行政事业
单位医疗
13.53
13.53
2101101
行政单位
医疗
13.53
13.53
221
住房保障
36.47
36.47支出
22102
住房改革
支出
36.47
36.47
2210201
住房公积
金
36.47
36.47
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表
公开 03 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补
助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,702.70
867.73
834.97
204
公共安全
支出
1,470.64
635.67
834.97
20404
检察
1,467.14
635.67
831.47
2040401
行政运行
1,098.58
635.67
462.91
2040499
其他检察
支出
368.56
368.56
20499
其他公共
安全支出
3.50
3.50
2049902
国家司法
救助支出
3.50
3.50
208
社会保障
和就业支
出
176.01
176.01
20805
行政事业
单位养老
支出
175.89
175.89
2080501
行政单位
离退休
123.82
123.82
2080505
机关事业
单位基本
养老保险
缴费支出
52.07
52.07
20827
财政对其
他社会保
险基金的
补助
0.12
0.12
2082702
财政对工
伤保险基
金的补助
0.12
0.12
210
卫生健康
支出
14.99
14.9921011
行政事业
单位医疗
14.99
14.99
2101101
行政单位
医疗
14.99
14.99
221
住房保障
支出
41.06
41.06
22102
住房改革
支出
41.06
41.06
2210201
住房公积
金
41.06
41.06
注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
收入
支出
项
目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财
政拨款
1
1,403.79
一、一般公共服务支
出
33
二、政府性基金预算
财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预
算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
1,183.75
1,183.75
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与
传媒支出
39
8
八、社会保障和就业
支出
40
170.03
170.03
9
九、卫生健康支出
41
13.53
13.53
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业
信息等支出
46
15
十五、商业服务业等
支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区
支出
49
18
十八、自然资源海洋
气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
36.47
36.47
20
二十、粮油物资储备
支出
52
21
二十一、国有资本经
营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及
应急管理支出
5423
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支
出
56
25
二十五、债务付息支
出
57
26
二十六、抗疫特别国
债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,403.79
本年支出合计
59
1,403.79
1,403.79
年初财政拨款结转
和结余
28
年末财政拨款结转和
结余
60
一、一般公共预算财
政拨款
29
61
二、政府性基金预算
财政拨款
30
62
三、国有资本经营预
算财政拨款
31
63
总计
32
1,403.79
总计
64
1,403.79
1,403.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余
情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,403.79
793.98
609.81
204
公共安全支出
1,183.75
573.94
609.81
20404
检察
1,180.25
573.94
606.31
2040401
行政运行
837.69
573.94
263.75
2040499
其他检察支出
342.56
342.56
20499
其他公共安全支出
3.50
3.50
2049902
国家司法救助支出
3.50
3.50
208
社会保障和就业支出
170.03
170.03
20805
行政事业单位养老支出
170.03
170.03
2080501
行政单位离退休
123.68
123.68
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
46.35
46.35
210
卫生健康支出
13.53
13.53
21011
行政事业单位医疗
13.53
13.53
2101101
行政单位医疗
13.53
13.53
221
住房保障支出
36.47
36.47
22102
住房改革支出
36.47
36.47
2210201
住房公积金
36.47
36.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
606.24
302
商品和服务支出
63.39
307
债务利息及费用支
出
30101
基本工资
143.43
30201
办公费
1.06
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
155.36
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
198.67
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
11.26
30205
水费
0.20
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
46.35
30206
电费
9.35
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
16.13
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险
缴费
13.53
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴
费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购
置更新
30112
其他社会保障缴费
1.16
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
36.47
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗
补偿
303
对个人和家庭的补
助
124.34
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
7.61
31013
公务用车购置
30302
退休费
123.68
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
0.64
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出30306
救济费
30226
劳务费
312
对企业补助
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31201
资本金注入
30308
助学金
30228
工会经费
3.82
31203
政府投资基金股权
投资
30309
奖励金
0.02
30229
福利费
5.52
31204
费用补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护
费
3.20
31205
利息补贴
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
16.51
31299
其他对企业补助
30399
其他对个人和家庭
的补助
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支
出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织
和群众性自治组织
补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
730.58
公用经费合计
63.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09 表
编制单位：香河县人民检察院
2023 年度
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,704.7万元。
与2022年度决算相比，收支各增加212.07万元，增长14.21%，主
要原因是我单位隶属关系改变，县级资金拨入支出增加。
二、收入决算情况说明
本单位2023年度本年收入合计1,686.88万元，其中：财政拨
款收入1,403.79万元，占83.22%；上级补助收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴
收入0万元，占0%；其他收入283.09万元，占16.78%。
三、支出决算情况说明
本单位2023年度本年支出合计1,702.7万元，其中：基本支出
867.73万元，占50.96%；项目支出834.97万元，占49.04%；上缴
上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补
助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,403.79 万元,比上年减
少 86.84 万元，降低 5.83%，主要是我单位人员变动人员经费减少；本年支出 1,403.79 万元，比上年减少 71.02 万元，降低 4.82%，
主要是人员变动人员经费减少。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,403.79万元,比上年减
少86.84万元，主要是我单位人员变动人员经费减少；本年支出
1,403.79万元，比上年减少71.02万元，降低4.82%，主要是人员
变动人员经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0
万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金；本年支出 0万元，
比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加
0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营；本年支出0万
元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2023年度财政拨款本年收入1,403.79万元，完成年初
预算的1,210.16%，比年初预算增加1287.79万元，决算数大于预
算数主要原因是我单位隶属关系改变，只有转移支付资金列入年
初预算；本年支出1,403.79万元，完成年初预算的1,210.16%，比
年初预算增加1287.79万元，决算数大于预算数主要原因是我单
位隶属关系改变，只有转移支付资金列入年初预算。具体情况如
下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入1,403.79万元，完成年初预算的 1,210.16%，比年初预算增加1287.79万元，主要原因是我
单位隶属关系改变，只有转移支付资金列入年初预算；本年支出
1,403.79万元，完成年初预算的1,210.16%，比年初预算增加
1287.79万元，主要原因是我单位隶属关系改变，只有转移支付
资金列入年初预算。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算
的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金；
本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，
主要原因是我单位无政府性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预
算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资
本经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加
0万元，主要原因是我单位无国有资本经营。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023 年度财政拨款支出 1,403.79 万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出 1,183.75 万元，占 84.33%，主要用
于人员经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 170.03 万元，
占 12.11%，主要用于退休人员经费支出和在职人员养老保险支
出；卫生健康（类）支出 13.53 万元，占 0.96%，主要用于在职
人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 36.47 万元，占 2.6%，
主要用于在职人员住房公积金支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 793.98 万元，其中：
人员经费 730.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、
奖励金。
公用经费 63.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电
费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交
通费用。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，
支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，
增长 0%，主要是本年无变动；较 2022 年度决算增加 0.3 万元，
增长 10.34%，主要是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国
（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。
因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年
度未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长0%,主要是本年度与上年度均未发生因公出国（境） 费用支出。
因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出
国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度
公务用车购置及运行维护费预算为 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，
完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年无变
动；较上年增加 0.3 万元，增长 10.34%,主要是公务用车运行维
护费增加。其中：
公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购
置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置
费支出较预算无增减变化,与预算持平，主要是未发生公务用车
购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用
车购置经费支出。
公务用车运行维护费支出 3.2 万元：本单位 2023 年度单位
公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。公车运
行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年无变动；
较上年增加 0.3 万元，增长 10.34%，主要是我单位实际需要。
3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0
万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较
预算无增减变化。未发生公务接待费经费支出；与 2022 年度决
算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。六、机关运行经费支出说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 63.39 万元，较 2022 年
度减少 23.67 万元，降低 27.19%。主要原因是取暖费减少。
七、政府采购支出说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来
看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采
购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增
加 0 辆，主要是我单位未购置和报废车辆。其中，副部（省）级
及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0
辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用
车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，
其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车
辆）0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 584.22 万元，占一般公共预算项目支出总
额的 69.97%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开
展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总
额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开
展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出
总额的 100%。
组织对“提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法
〔2022〕55 号）”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出
31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0
万元。从评价情况来看，通过该项目实施，完成了年初设定的各
项绩效目标，完成 100%，达到使用标准。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位在今年单位决算公开中反映提前下达2023年办案业
务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）项目及提前下达 2023 年
办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）项目等 2 个项目
绩效自评结果。
（1）提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕
55 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023
年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）项目绩效自评
得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通
过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成案件数量；
完成结案率等。未发现问题。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称
提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）
主管单位
实施单位
香河县人民检察院
项目资金（万
元）
年初
预算
数
全年
预算数
全年执行数
分值
执行率 得分
年度资金总额 31
31
31
10
1
10
其中：当年财
政拨款
31
31
31
上年结转资金
其他资金
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
加大办案执法力度，营造良好工作
氛围，树立良好风气，推动检察执
法工作。
已完成
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级
指标
年度
指标值
实际
完
成值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
产出
指标
数量指标
案件
数量
≥80 件
115 件
10
10
质量指标
结案
率
90%
100%
10
10
时效指标
受理
案件
及时
性
及时
及时
10
10
成本指标
控制
在预
算内
31 万元 31 万元
20
20效益
指标
经济效益指
标
社会效益指
标
提高
办案
效率，
推动
检察
工作
开展
有所提
升
有所提升
30
30
生态效益指
标
可持续影响
指标
满意
度
指标
服务对象满
意度指标
受理
案件
满意
度
≥90
%
100%
10
10
总分
100
（2）提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕
56 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023
年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）项目绩效自评
得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执
行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通
过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成案件数量；
完成结案率等。未发现问题。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称
提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）
主管单位
实施单位
香河县人民检察院项目资金（万
元）
年初
预算
数
全年
预算数
全年执行数
分值
执行率 得分
年度资金总额 29
29
29
10
1
10
其中：当年财
政拨款
29
29
29
上年结转资金
其他资金
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
加大办案执法力度，营造良好工作
氛围，树立良好风气，推动检察执
法工作。
已完成
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级
指标
年度
指标值
实际
完
成值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
产出
指标
数量指标
案件
数量
≥80 件
108 件
10
10
质量指标
结案
率
90%
100%
10
10
时效指标
受理
案件
及时
性
及时
及时
10
10
成本指标
控制
在预
算内
29 万元 29 万元
20
20
效益
指标
经济效益指
标
社会效益指
标
提高
办案
效率，
推动
检察
工作
开展
有所提
升
有所提升
30
30
生态效益指
标可持续影响
指标
满意
度
指标
服务对象满
意度指标
受理
案件
满意
度
≥90
%
100%
10
10
总分
100
（三）单位评价项目绩效评价结果
良
（四）单位整体绩效自评结果
本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分
84.74 分，评价等级为良。2023 年度单位整体绩效自评表
单位名称
香河县人民检察院
年
度
主
要
任
务
工作任务
名称
工作任务
完成情况
对应的
拟安排项目
项目完成情况
预算数
（万元）
其中：
执行数
（万元）
其中：
财政拨款
其他资金
财政拨款
推进平安
香河建设，
强化法律
监督，维护
公平正义
强化法律监督，推
进“四大检察”全
面协调充分发展，
严厉打击各种刑事
犯罪、做好民事、
行政、公益诉讼检
察工作，全力维护
社会和谐稳定
检察院项目经费
严厉打击各类刑事
犯罪，充分发挥批
捕、起诉等职能。
2023 年办理各类案
件 1590 件。
217.06
217.06
217.06
217.06
提前下达 2023 年办
案业务中央资金（冀
财政法〔2022〕55 号）
31
31
31
31
提前下达 2023 年办
案业务省级资金（冀
财政法〔2022〕56 号）
29
29
29
29
办案业务中央资金
（冀财政法〔2023〕
25 号）
15
15
9.5
9.5
2022 年结转转移支
付资金
26
26
加强基础
工作，夯实
检察工作
发展根基
加强检察工作综合
服务保障，全力夯
实检察工作基础，
提升办案水平、提
提前下达 2023 年业
务装备购置中央资金
（冀财政法〔2022〕
55 号）
完成了云桌面系统
设备和其他业务设
备的采购、验收工
作。
26
26
26
26高办案质量。
提前下达 2023 年业
务装备购置省级资金
（冀财政法〔2022〕
56 号）
30
30
30
30
对受到侵
害但无法
获得有效
赔偿的当
事人，由国
家给予适
当经济补
助，帮助他
们摆脱生
活困境，促
进社会和
谐稳定。
全部用于对受到侵
害但无法获得有效
赔偿的当事人，由
国家给予适当经济
补助，帮助他们摆
脱生活困境，促进
社会和谐稳定。
国家司法救助中央资
金（冀财政法〔2023〕
25 号）
向 4 名因案致贫的当
事人及其近亲属发
送国家救助金 3.5 万
元。
11
11
3.5
3.5
坚持从严
治检，打造
过硬的检
察队伍，夯
实检察工
作基础。
我院办案和办公工
作顺利开展。
机关运行经费
保障 76 人经费补充，
有利推进检察工作
顺利开展。
199.16
199.16
金额合计
359.06
359.06
225.16
571.22
346.06
指标名称
权重
自评分值
第一部分（部门过紧日子指标）小计
自评得分
100
66
按自评得分*50%计入总分
50
40.24
一、部门管理
（一）绩效管理
事前绩效评估
3
3（30 分）
绩效目标管理
4
4
绩效运行监控
3
3
绩效评价
4
4
预算绩效管理制度及指标体系构建情况
6
0
（二）信息管理
预决算信息公开性
5
5
（三）重点工作管理
预算支出标准体系建设情况
5
0
二、部门产出
（50 分）
数量
重点工作实际完成率
7.5
7.5
办理司法救助案件数量
3
3
聘用制检察辅助人员数量
4.5
4.5
质量
重点工作质量达标率
5
5
全年办理司法救助案件审结率
5
5
时效
重点工作完成及时率
5
5
全年司法救助工作完成时间
3
3
工资发放及时数量/发放总量
2
2
成本
公用经费控制率
7.5
7.5
法警值勤岗位津贴人均月成本
7.5
7.5
三、部门效益
（20 分）
社会效益
检察信息化工作水平、检察业务工作开展
10
10
满意度
聘用人员满意度
10
10
第二部分（部门整体绩效指标）小计
自评得分
100
89
按自评得分*50%计入总分
50
44.5
合计
（第一部分与第二部分得分相加）
100
84.74
评价结论
良
绩效目标完成的指标
（超标完成的指标需说明偏差原因）
人均水费、人均电费、人均会议费、人均其他机关运行
经费 、一般性项目支出与上年预算数比较、事前绩效评
估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预决算
信息公开性、重点工作实际完成率、办理司法救助案件数量、聘用制检察辅助人员数量、重点工作质量达标
率
、全年办理司法救助案件审结率、重点工作完成及
时率、全年司法救助工作完成时间、工资发放及时数量/
发放总量、公用经费控制率、法警值勤岗位津贴人均月
成本、检察信息化工作水平、检察业务工作开展、聘用
人员满意度
尚未完成的绩效指标与偏差程度
人员编制偏差 40%、人均印刷费偏差 20%、人均“三公”
经费偏差 14.29%、人均培训费偏差 20%、人均委托业务
费偏差 25%、一般性支出与上年支出数比较偏差 60%、公
物仓资产出入库偏差 100%、预算绩效管理制度及指标体
系构建情况偏差 100%、预算支出标准体系建设情况偏差
100%
尚未完成的绩效指标原因说明
人员编制指标未完成原因：我单位编制数为 34 人，实际
为在职 38 人。人均印刷费指标未完成原因：我单位“燕
赵山海、公益诉讼”费用增加。人均“三公”经费指标
未完成原因：2023 年比 2022 年人员增加 2 人。人均培
训费指标未完成原因：2023 年比 2022 年人员增加 2 人。
人均委托业务费指标未完成原因：2023 年比 2022 年人
员增加 2 人。一般性支出与上年支出数比较指标未完成
原因：财政隶属关系改变。公物仓资产出入库指标未完
成原因：无出入库指标。预算绩效管理制度及指标体系
构建情况指标未完成原因：未构建。预算支出标准体系
建设情况指标未完成原因：未建立。
改进措施
1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施
在项目制定实施监管过程中重视项目预算成果，确保达
到预期绩效目标。
2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4 号）
文件的措施
树立厉行节约坚持过紧日子思想，严把支出审核关，非
必要不支出。3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施
加强制度完善，提高人员管理。
4.其他措施
加强专业化建设。十、其他需要说明的情况
1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情
况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营
预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开
数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额，特此说明。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取
得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照
预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使
用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、
提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排
的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，
以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支
出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资
金等。
十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中
安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资
产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发
生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定
保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外
的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞
机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税、牌照费）。
十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各
类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照
费）。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资
金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四
类。
