第二部分
预算单位收支预算情况
一、香河县检察院收支预算
收支预算总表
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 | |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
1291.72 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
1291.72 |
|
|
其中：限额补助 |
638.62 |
|
|
非限额补助 |
340.10 |
|
|
行政事业性收费 |
200.00 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
113.00 |
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
1291.72 |
|
1 |
人员经费 |
638.62 |
|
2 |
日常公用经费 |
240.10 |
|
3 |
项目支出 |
413.00 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 | ||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | |||
|
|
|
合计 |
638.62 |
638.62 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
564.10 |
564.10 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1、基本工资 |
147.35 |
147.35 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
222.17 |
222.17 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）工作津贴和生活补贴 |
197.48 |
197.48 |
|
|
|
|
|
|
（2）援疆援藏扶贫人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
2）妇女卫生费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
（6）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3、奖金 |
39.68 |
39.68 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
154.90 |
154.90 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）基本养老保险费 |
102.81 |
102.81 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）基本医疗保险费 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（3）大病医疗保险费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（4）职业年金缴费 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
|
（5）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（7）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休人员取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）企事业离休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所离休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）退休人员取暖补贴 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）退休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
（3）企事业退休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所退休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）退职人员取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）退职人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部药费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）学前教育资助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）职中助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）职中免学费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）贫困寄宿生生活费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）普通高中经济困难学生助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1)独生子女父母奖励 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10、生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
11、住房公积金 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
2040401 |
|
12、采暖补贴 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 | ||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | |||
|
|
|
合计 |
240.10 |
240.10 |
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
172.36 |
172.36 |
|
|
|
|
|
|
（1）办公费 |
26.10 |
26.10 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)办公用品费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
2040401 |
|
2)报刊费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）印刷费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
（3）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（5）水费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（6）电费 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
（7）邮电费 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)办公邮电费 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
2)四大班子电话费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3)领导手机宅电费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
（8）办公取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
2040401 |
|
1)集中供暖取暖费 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
|
2)非集中供暖取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（9）物业管理费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（10）差旅费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（11）维修（护）费 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
（12）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（13）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（14）被装购置费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
（15）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（16）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（17）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
（18）工会经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（19）福利费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（20）其他 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2、会议费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
3、培训费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
4、公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（1）燃料及维修费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2040401 |
|
（2）保险费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
2040401 |
|
5、其他交通费用 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
6、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
7、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
8、离退休人员公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 | ||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | ||
|
合 计 |
|
|
|
413.00 |
413.00 |
|
|
|
|
|
冀财行（2015）76号提前下达2016年中央政法转移支付资金78万 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
冀财预（2015）280号提前下达2016年基层公检法司转移支付资金35万 |
2040499 |
专项业务 |
专项公用 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
改扩建检察服务大厅 |
2040499 |
基建 |
大型修缮 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
151002香河县检察院 |
单位：万元 | ||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 | ||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 | |
|
合计 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
三公经费增减原因：根据国家政策正常减少.
