2015年部门预算

2015年部门预算

香河县检察院

香河县检察院编制

香河县财政局审核

第一部分  河北省香河县2015年预算编制指导思想和基本原则

一、指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届三中四中全会、中央经济工作会议和省市县委全会精神，认真落实《预算法》，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极财政政策，大力支持创新驱动，优化支出结构，确保重点领域特别是民生支出，坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，提高资金绩效，为建设“生态香河、产业香河、品质香河”提供财力支撑。

二、基本原则

预算编制遵循的基本原则：一是深化改革，依法理财，全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。二是整合财力，整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。三是统筹兼顾，全面保障民生，落实改革性经费，支持重点区域、重点产业发展，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

根据上级相关要求和我县实际情况，2015年全县支出预算安排主要以“保民生、保重点、压缩一般性支出”为中心。“保民生”：一是保障人员工资福利支出，确保政策性增资所需资金到位。二是注重对弱势群体的关怀。对城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗、“五保户”供养、再就业人员补贴、城乡社会救济、残疾人生活困难救助等问题按政策给予全力保障，确保实现劳有所得、病有所医、老有所养、困有所助。“保重点”：一是注重向大气污染防治、水资源保护、林业绿化等生态环境建设领域倾斜，努力把生态环境打造成为香河最具吸引力的优势资源。二是注重向三农建设领域倾斜，加大农村基础设施投入，为农业增产、农民增收创造安定的生产生活环境。三是注重向教育、科技倾斜，把加强教育投入和促进科技创新落到实处。四是注重向公共服务项目倾斜，加大公益性项目投入，确保人民群众更多享受经济发展的实惠。“压缩一般性支出”：贯彻落实中央“八项规定”和“约法三章”，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政成本，财政供养人员只减不增、进一步压缩“三公”经费。

第二部分  河北省香河县2015年部门预算编制有关政策口径说明

一、收入预算的编制

按收入来源,将单位收入划分为:

1.一般预算拨款。包括正常预算拨款、缴入国库的行政性收费拨款、罚没办案经费补助拨款、专项收入拨款。

2.纳入预算管理的政府性基金拨款。

3.缴入财政专户的行政事业性收费拨款。

4.其他收入。

5.上年结转收入。

各部门各单位根据近年收入增减变动情况,科学合理测算、编制收入预算,保证收入的真实性。对于政策性增减收因素,各单位要提供文件依据。各单位对各项非税收入,要认真履行职责,做到应收尽收。

二、支出预算的编制

2015年部门支出预算分为基本支出(包括人员支出和公用支出)和项目支出两大类。

（一）基本支出

包括人员经费支出和正常公用经费支出。其中，人员经费支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

1、基本支出范围口径

(1)工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助支出,包括离退休人员个人支出、遗属补助、住房公积金、奖学金、助学金等。

(3)正常公用经费支出，包括正常性公务经费（办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等）、交通费、取暖费、离退休人员公用经费等。

2、基本支出预算编制口径

(1)人员支出按2015年1月份财政供给工资的在册实有人数和国家、省、市有关工资、津贴补贴标准据实编列。

①行政机关及全供事业单位人员工资及津贴补贴按2015年1月份工资表计算编列。其中:财政应负担的特殊人员或特殊岗位津贴,已规范津贴补贴人员,只填列国务院或国务院授权人事部、财政部出台的相关特殊岗位津贴;其他人员按2015年预算编制规定口径填列。享受特殊岗位津贴的部门或单位必须报送相关文件依据及经县人事部门、组织部门审批的人员花名册。

②财政全供单位在职人员年终奖励一个月工资,按以下要求编列:

A、编列对象为2014年度考核等次为称职(合格)以上的机关工作人员;

B、编列标准为本人2014年12月份的基本工资,即:机关公务员为职务工资、级别工资两项之和;机关工人为岗位工资、技术等级工资之和。

③职业学校贫困生资助资金按照上级文件规定的范围和标准编列;

(2)按政策规定,以缴费工资计算安排部分：

①养老保险。基本养老保险由财政部门按照行政及全供事业单位在职人员缴费工资的24%计算编列，另按缴费工资的6%计算编列养老保险补贴。

②医疗保险。基本医疗保险由财政部门按照行政及全供事业单位在职人员上年缴费工资的7%计算编列。

③住房公积金。按财政供给的在职人员缴费工资的12%计算编列。

④失业保险金。按财政供给的全供事业单位在职人员缴费工资的2%计算编列。

(3)财政应负担的遗属补助,按照有关规定以及人事部门核准的范围和标准计算编列。

(4) 正常性公务经费预算编制口径为：

①计算正常性公务经费人员基数的认定。以财政发工资2012年底在职预算人数为准。

②分档定额标准（包括办公费、水电费、邮电费等），县委、政府、人大、政协、纪检会、组织部、宣传部、县直工委、农工部、信访局、统战部、政法委每人每年1900元，其余单位每人每年900元。

③对各类学校，按照上级有关文件规定标准足额安排。

④邮电费定额标准：办公电话：县委、县政府按实际支出核拨、人大每年2.4万元、政协每年1.8万元。个人住宅电话：厅级每部年700元、正处级每部年600元、副处级每部年500元，正科级每部年400元；个人移动电话：正处级每部年5000元，副处级每部年5000元，正科级每部年3000元。个人住宅电话及移动电话按组织部及纪检会审定人员安排。

(5)取暖费(办公用房取暖费)：按照采购中心提供的取暖面积核定，集中供暖按平米收费的每平米取暖费38元；用煤供暖，块煤乡镇中学每平米32元，乡镇小学和县直单位每平米31.5元，混煤乡镇中学每平米22.7元，乡镇小学和县直单位每平米22.3元。

(6)交通费（包括机动车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等）：

①机动车数量的认定。汽车缺编单位按实有数，超编单位按编制数，四大班子按实有车辆数。

②定额标准（包括燃料费、维修费等），四大班子领导每车年补助47500元；四大班子其他办公用车每车年补助28500元。其他单位每车年补助19000元。

③车辆保险费：按照采购中心掌握由财政集中上保险车辆数核定，每季度财政局直接与保险公司结算。

(7)行政事业单位离退休人员公用经费:

①行政及全供事业单位离退休人员公用经费按照县委组织部、老干部局、人事局、财政局《关于离退休干部公用经费的通知》文件规定的标准计算编列。离休每人年标准为:厅级600元、处级500元、科级及以下400元;退休每人年标准为180元。

②离休人员特需费用按照省委组织部、人事厅、财政厅及劳动和社会保障厅《关于转发调整离休干部特需经费标准的通知》文件规定按人年500元编列。

（二）项目支出

1、利用项目库系统软件加强项目支出管理。2015年预算安排的项目按轻重缓急择优安排。

首先,各部门(单位)须将申报的项目进行科学论证,并按轻重缓急排序,上报财政局业务主管股室，由业务主管股室初审通过后，提交预算编审中心审定。各预算单位在申报项目时要同时上报项目文本,包括政策依据、项目内容、总体规划、编制标准、资金额度、时间安排、绩效目标等。

其次, 财政局相关股室对部门(单位)上报的项目认真进行审核筛选,按照轻重缓急顺序提出预算安排建议。

2、2015年专项预算安排的原则

(1)优先安排上级政策规定必须列入预算安排的项目和县委、县政府重点工作安排的项目;

(2)部门项目资金非特殊情况严格控制在2012年总额度之内;

(3)对重要的专项支出项目,确定绩效目标,实行绩效监督:

(4)根据财力状况及县本级2015年债务情况足额安排还本付息资金。

第三部分  香河县检察院概况

    一、主要职责

（一）香河县人民检察院主要职责：

　　1、镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政。

　　2、保护国家财产和集体财产，保护人民私人所有的合法财产，维护社会主义市场经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

　　3、保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权益，尊重和 保障人权。

　　4、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，积极同违法犯罪行为作斗争。

    二、主要任务

（二）香河县人民检察院主要任务：

　　1、镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政。

　　2、保护国家财产和集体财产，保护人民私人所有的合法财产，维护社会主义市场经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

　　3、保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权益，尊重和 保障人权。

　　4、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，积极同违法犯罪行为作斗争。

（三）工作任务及目标规划

　　香河检察院以贯彻落实党的十八大精神为核心，以“强化法律监督、维护公平正义”为主题，以全面实施新刑诉法、民诉法为契机，以深入推进政法干警核心价值观教育为抓手，立足新起点，把握新要求，不断强化法律监督、自身监督和队伍建设，努力争创检察工作新业绩。

　　１、加大查办职务犯罪力度，在推动反腐败进程上实现新提高，香河检察院把查办职务犯罪工作摆在突出位置，正确理解和把握力度、质量、数量、安全、水平有机统一的办案观，把办案质量作为生命线，以树立现代侦查理念为先导，把全面获取、收集、固定、运用证据作为侦查工作的主线，提高侦查技能，推动职务犯罪侦查工作快速进位。在办案中，突出一个“早”字，即：早谋划，早动手，及早掌握工作主动权；狠抓一个“准”字，即：判断准确，努力提高成案效；强调一个“快”字，即：快立案，快侦结，快起诉，快判决，加快办案速度，以快致胜；牢记一个“防”字，即：时刻做好办案安全防范工作，防止犯罪嫌疑人自杀、逃跑等事故发生。认真贯彻实施新刑诉法。严格执行“两高”等六部门关于实施刑事诉讼法若干问题的规定和人民检察院刑事诉讼规则，重点加强对非法取证、滥用强制措施、侵犯诉讼权利等问题的监督，切实把新刑诉法中关于维护司法公正、依法保障人权、规范执法行为的要求落到实处。

　　２、加大严打整治工作力度，在维护社会治安稳定上实现新提高。香河县检察院依法严厉打击各种刑事犯罪，全力维护社会稳定。坚持办案程序上求“严”，事实上求“细”，证据上求“实”，定性上求“准”，节奏上求“快”，做到既注重办案效率，又确保案件质量。同时，从构建和谐社会的内在要求出发，切实增强运用宽严相济刑事政策的能力，做到既要有力打击震慑犯罪，又要尽可能减少社会对抗，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。同时深入开展依法治访促稳定活动，坚持“来信必复、来访必见、言者必听、有事必办、满意为止”的指导思想，切实为群众办实事做好事，切实把涉检信访工作做到位，把矛盾化解在萌芽，把问题解决在苗头，继续保持涉检赴省进京访的“零记录”。

　　３、加大诉讼监督力度，在维护司法公正上实现新提高。保障实现公平和正义，是构建和谐社会的内在要求，也是检察制度的本质所在。刑事立案监督工作，要纠正有案不立、有罪不纠、以罚代刑等问题，对不该立案而立案的案件要依法监督，坚决纠正非法插手经济纠纷的问题。侦查监督工作，要通过严格审查，及时发现遗罪漏罪，及时追捕追诉，强化对诉讼活动中严重违反程序、侵犯人权问题的监督，坚决纠正滥用和随意改变强制措施的现象。刑事审判监督工作，要加强对徇私枉法造成重罪轻判、轻罪重判、有罪判无罪案件的抗诉，注意纠正违反法定程序、侵犯诉讼权力和超审限等问题。刑罚执行监督工作，要监督纠正判决后不依法交付执行和以钱抵刑等问题，注重保护当事人和在押人员的合法权益。民事审判和行政诉讼监督工作，要对裁判不公的案件要坚决依法监督纠正，要积极通过个案再审检察建议，督促检察院起动再审程序，减少办案环节，节约司法资源，增强监督的效果。

　　４、加大服务大局工作力度，在促进和谐社会建设上实现新提高。香河检察院紧紧围绕大局工作，延伸检察职能，采取多项措施，开拓多种渠道为经济发展和新农村建设服务。一是深入“开展服务百家企业”活动，促进企业依法经营，保护企业健康发展。二是强化“免费法律咨询”工作,按照建设社会主义新农村的总体要求，把服务农民、建设农村作为一项重点工作。力争做到免费法律咨询进村入户，登门到家，上门为群众提供法律服务。三是切实开展职务犯罪预防工作，结合办案，深入分析职务犯罪的发案特点和规律，加强预防对策研究，及时提出检察建议，帮助有关行业和单位完善管理制度，防止和减少职务犯罪的发生。

　　５、加大队伍建设力度，在整体素质上实现新提高。一要着力推进思想政治建设。严格落实中央八项规定、两办实施细则和高检院相关规定，教育引导全院干警始终把人民利益放在最高位置，改进工作作风，创新工作方法。二要着力推进执法规范化建设。坚持公正廉洁执法与理性、平和、文明、规范执法并重，完善办案责任制和案件评查机制，以执法规范带动干警执法能力提升。三要着力推进检察官专业化建设。完善培训制度体系、中层干部竞争上岗和中层岗位轮岗交流制度，加大培养选拔优秀年轻干部力度。自觉接受人大及其常委会的监督，及时把自觉接受外部监督转化为切实加强内部监督，努力打造让党和人民放心满意的高素质检察队伍。

    三、目标规划

第四部分  香河县检察院2015年收支预算安排

收支预算安排总表

收入预算安排表

人员经费支出安排表

正常公用经费支出安排表

人员经费计算依据情况表

正常公用经费计算依据情况表

第五部分  香河县检察院2015年收支预算说明

    一、收入预算说明

　　我单位具有罚没项目，依据《中华人民共和国刑法》，准许对行政违法行为的单位和个人给予行政处罚。

    二、支出预算说明

    （一）专项公用经费项目安排说明

    （二）专项项目安排说明