附件2
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
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（2019年度） | ||||||||||||||||
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项目名称 |
人民检察院视频整合系统 | |||||||||||||||
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主管部门及代码 |
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实施单位：香河县人民检察院 | ||||||||||||||
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项目资金 （万元） |
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年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||||||||
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年度资金总额： |
101.87 |
97.4321 |
10 |
0.96 |
9.6 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||||||
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其中：财政拨款 |
101.87 |
97.4321 |
10 |
0.96 |
9.6 | |||||||||||
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标：实现对看守所监区的远程监控以及远程提讯、远程庭审系统的优化整合。 |
年度总体目标完成情况综述：实现了对看守所监区的远程监控以及远程提讯、远程庭审系统的优化整合。 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||
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产 |
数量指标 |
采购数量 |
20 |
90 |
114 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
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质量指标 |
合格 |
10 |
合格 |
合格 |
1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
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进度指标 |
支出进度 |
10 |
100% |
96% |
9.6 |
质量保证金 | |||
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成本指标 |
项目成本 |
10 |
≤101.87 |
97.4321 |
10 |
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效 |
效益指标 |
工作开展 |
20 |
正常 |
正常 |
1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 |
20 |
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服务对象 |
人员满意度 |
20 |
≥90 |
100 |
同效益指标得分计算方式。 |
20 |
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总分：99.2 | |||||||||
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | |||||||||
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3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | |||||||||
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4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||
