2018年度部门决算公开

香河县人民检察院部门

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  香河县人民检察院2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

县人民检察院对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法向香河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）认真贯彻执行上级检察院的工作部署，结合本县实际，采取相关措施，完成本县检察工作任务。

（三）对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法律监督，并对本县同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（四）依法对刑事审判实行法律监督，对确有错误的刑事判决和裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

（五）依法对民事、行政审判实行法律监督，受理审查单位、公民不服县人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件，对确有错误的判决和裁定，依法建议、提请上级院抗诉。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，依法对看守所的监管活动进行监督，并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理举报案件、刑事赔偿工作。

（八）负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作，负责本院计算机网络的建设和管理。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法和司法建议，为领导机关决策提供科学依据。制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。

（十）负责检查机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，提请香河县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员，依法任免助理检察员、书记员和司法警察。

（十一）协同县主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。

（十二）负责本院检察人员的教育培训工作。

（十三）负责本院的计划财务装备工作。

（十四）负责其他应当由香河县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分

2018年度部门决算报表

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）2193.01万元，支出总计2179.14万元。与2017年度决算相比，本年收入增加466.89万元，增长27%，主要是基本支出增加，本年支出增加389.36万元，增长22%，主要是基本支出增加。 

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2193.01万元，其中：财政拨款收入2193.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2179.14万元，其中：基本支出2065.97万元，占94.81%；项目支出113.17万元，占5.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2193.01万元,比2017年度增加466.89万元，增长27%， 主要是基本支出增加 ；本年支出2179.14万元，增加389.36万元，增长22%，主要是基本支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2193.01万元，完成年初预算的89.69%,比年初预算减少252.18万元，决算数小于预算数主要是我单位厉行节俭；本年支出2179.14万元，完成年初预算的89.12%,比年初预算减少266.05万元，决算数小于预算数主要是我单位厉行节俭。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出2179.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出1901.20万元，占87.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.92万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 202.98万元，占9.31%；住房保障（类）支出47.04万元，占2.16%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2065.97万元，其中：人员经费1549.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费516.59万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计3.8万元，比年初预算减少6.21万元，减少62.04%，主要原因是我单位厉行节俭；比2017年度决算减少42.15万元，减少91.73%，主要原因是我单位没有公车购置，费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出零万元。本部门2018年度因公出国（境）团组零个、共零人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平，主要是较2017年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.1万元，降低2.8%，主要是我部门厉行节约；比2017年度决算减少36.03万元，降低91.35%，主要是因为我部门没有公车购置，费用下降。

其中：

公务用车购置费支出零万元。本部门2018年度公务用车购置数量零辆。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平，主要是较2017年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出3.41万元。本部门2018年末单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.1万元，降低2.8%，主要是我部门厉行节约；比2017年度决算减少0.11万元，降低3.13%，主要原因是我部门厉行节约。

（三）公务接待费支出0.39万元。本部门2018年度公务接待共12批次、40人次。公务接待费支出比年初预算减少6.11万元，降低94%，比2017年度决算减少6.12万元，降低94.01%主要原因是我单位厉行节约，严控公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目支出开展了全面的绩效自评工作，从项目实施计划、绩效目标、产出指标、效果指标几个方面对专项项目进行了绩效评价，全部达到了良好标准。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过开展2018年专项项目绩效评价，我部门改扩建检察服务大厅工程所需资金项目全年预算数为90.2万元，执行数为90.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门改扩建检察服务大厅工程所需资金项目考核合格、项目自评等级为优秀，评优率为100%。为了保证此项目建设工作质量、进度及社会效益，工程单位严格按照绩效目标要求，保质保量完成既定目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出351.81万元，比年初预算数减少70.78万元，降低16.75 %。主要是办公费减少。较2017年度决算增加0.02万元，增长0.01%，主要是严格控制经费使用，费用下降。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额145.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出145.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金145.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的零%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，比上年减少6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车零辆，主要领导干部用车零辆，机要通信用车2辆，应急保障用车零辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车零辆，离退休干部用车零辆，其他用车零辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），比上年增加零套，主要是较2017年度无增减变化，单位价值100万元以上专用设备零台（套）比上年增加零套,主要是较2017年度无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

本部门2018年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。