2019年度部门决算公开文本

香河县人民检察院

二〇二〇年九月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向香河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1843.79万元，年初结转和结余59.45万元。2019年度支出总计1893.5万元，年末结转结余9.74万元。与 2018 年度决算相比，收入总计减少349.22万元，减少19%，主要原因是工资人数减少；支出总计减少285.64·

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1843.79万元，其中，财政拨款收入1843.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1893.5万元，其中：基本支出1720.58万元，占90.87%；项目支出172.92万元，占9.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1843.79万元,比2018年度减少349.22万元，降低19%，主要是工资人数减少；本年支出1893.5万元，减少285.64万元，减少15%，主要是工资人数减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1843.79万元，完成年初预算的88.49%,比年初预算减少239.94万元，决算数小于预算数主要原因是工资人数减少；本年支出1893.5万元，完成年初预算的90.87%,比年初预算减少190.23万元，决算数小于预算数主要原因是工资人数减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1893.5万元，主要用于以下方面：:公共安全类（类）支出1650.46万元，占87.16%；社会保障和就业（类）支出 174.75万元，占9.23%；卫生健康（类）支出25.45，占1.34%；住房保障（类）支出42.83万元，占 2.26%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1720.58万元，其中：人员经费 1126.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 594.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.22万元，完成预算的94.43%,较预算减少0.19万元，降低5.57%，主要是因为我单位厉行节约，公车运行维护费减少；较2018年度减少0.39万元，降低12.11%，主要是我单位厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出零万元。本部门2019年度因公出国（境）团组零个、共零人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组零个、共零人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平，主要是较2018年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.19万元，降低5.57%,主要是我单位厉行节约；较上年减少0.19万元，降低5.57%,主要是我单位厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量零辆，发生“公务用车购置”经费支出零万元。公务用车购置费支出与年初预算增持平，主要是较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平，主要是较2018年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少0.19万元，降低5.57%,主要是我单位厉行节约；较上年减少0.19万元，降低5.57%，主要是我单位厉行节约。

（三）公务接待费支出零万元。本部门2019年度公务接待共零批次、零人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平，主要是较2018年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金214.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人民检察院视频整合系统”“人民检察院服务大厅改建工程”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.76万元。从评价情况来看，本次评价设计产出指标共8个，按评价等级来分有8个优；效果指标共4个，按评价等级分类4个优。将各项目得分总计除以项目数量计算出2019年预算项目绩效评价综合得分为97.10分，评价登记为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人民检察院视频整合系统项目及人民检察院服务大厅改建工程项目2个项目绩效自评结果。

（1）人民检察院视频整合系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民检察院视频整合系统项目绩效自评得分为99.20分。全年预算数为101.87万元，执行数为97.43万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：实现对看守所监区的远程监控以及远程提讯、远程庭审系统的优化整合。

（2）人民检察院服务大厅改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民检察院服务大厅改建工程项目绩效自评得分为95分。全年预算数为157.3万元，执行数为117.33万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：提高一站式检务服务中心水平，建立和健全科学的工作制度。

发现的主要问题：一是绩效工作管理有待加强；二是项目过程管理有待加强；三是资金管理有待加强。

下一步改进措施：一是建立健全相关绩效管理制度，硬化预算绩效约束；二是加强项目的过程管理，注重项目实施过程中资料的收集整理，加强项目资料的审核工作；三是加强资金管理，科学合理编制预算，健全专项资金管理制度，加强预算执行管理，不断提高资金使用效益。

3.重点项目绩效评价结果。

通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项绩效目标指标，合理设置内容，达到了绩效考核的目的，本次考核结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出452.82万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、劳务费等日常运行支出。比2018年度增加101.01万元，增长22.31%。主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额62.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.55 万元。授予中小企业合同金62.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的零%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车零辆，主要领导干部用车零辆，机要通信用车2辆，应急保障用车零辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车零辆，离退休干部用车零辆，其他用车零辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），比上年增加零套，主要是较2018年度无增减变化，单位价值100万元以上专用设备零台（套）比上年增加零套,主要是较2018年度无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

附件1

部门（单位）整体绩效自评表