单位预算公开表
单位预算信息公开情况说明
七、国有资产信息32
八、名词解释33
香河县人民检察院收支预算
单位预算收支总表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||
|
序号 |
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1489.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
1308.12 | |
|
5 |
五、单位资金 |
五、教育支出 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
213.05 | ||
|
9 |
九、社会保险基金支出 |
|||
|
10 |
十、卫生健康支出 |
23.11 | ||
|
11 |
十一、节能环保支出 |
|||
|
12 |
十二、城乡社区支出 |
|||
|
13 |
十三、农林水支出 |
|||
|
14 |
十四、交通运输支出 |
|||
|
15 |
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
16 |
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
17 |
十七、金融支出 |
|||
|
18 |
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
19 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
20 |
二十、住房保障支出 |
54.97 | ||
|
21 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
22 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
23 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
24 |
二十四、预备费 |
|||
|
25 |
二十五、其他支出 |
|||
|
26 |
二十六、转移性支出 |
|||
|
27 |
二十七、债务还本支出 |
|||
|
28 |
二十八、债务付息支出 |
|||
|
29 |
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
30 |
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
31 |
三十一、人行科目 |
|||
|
32 |
本年收入合计 |
1489.81 |
本年支出合计 |
1599.25 |
|
33 |
上年结转结余 |
109.44 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
109.44 |
支出总计 |
1599.25 |
单位预算收入总表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
合计 |
1599.25 |
1489.81 |
1489.81 |
109.44 | |||||||
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1308.12 |
1198.68 |
1198.68 |
109.44 | ||||||
|
3 |
20404 |
检察 |
1308.12 |
1198.68 |
1198.68 |
109.44 | ||||||
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
813.29 |
813.29 |
813.29 |
|||||||
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
268.83 |
249.39 |
249.39 |
19.44 | ||||||
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
226.00 |
136.00 |
136.00 |
90.00 | ||||||
|
7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
213.05 |
213.05 |
213.05 |
|||||||
|
8 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.05 |
213.05 |
213.05 |
|||||||
|
9 |
2080501 |
行政单位离退休 |
144.94 |
144.94 |
144.94 |
|||||||
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
68.11 |
|||||||
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|||||||
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|||||||
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|||||||
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|||||||
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|||||||
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|||||||
|
17 |
合计 |
1599.25 |
1489.81 |
1489.81 |
109.44 | |||||||
单位预算支出总表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
合计 |
1599.25 |
1104.42 |
494.83 |
||||
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1308.12 |
813.29 |
494.83 |
|||
|
3 |
20404 |
检察 |
1308.12 |
813.29 |
494.83 |
|||
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
813.29 |
813.29 |
||||
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
268.83 |
268.83 |
||||
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
226.00 |
226.00 |
||||
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
||||||
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
213.05 |
213.05 |
||||
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.05 |
213.05 |
||||
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
144.94 |
144.94 |
||||
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
||||
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
23.11 |
23.11 |
||||
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
||||
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
||||
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
54.97 |
54.97 |
||||
单位预算财政拨款收支总表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||||
|
序号 |
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1489.81 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
1308.12 |
1308.12 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
213.05 |
213.05 |
||||
|
9 |
九、社会保险基金支出 |
||||||
|
10 |
十、卫生健康支出 |
23.11 |
23.11 |
||||
|
11 |
十一、节能环保支出 |
||||||
|
12 |
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
13 |
十三、农林水支出 |
||||||
|
14 |
十四、交通运输支出 |
||||||
|
15 |
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
16 |
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
17 |
十七、金融支出 |
||||||
|
18 |
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
19 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
20 |
二十、住房保障支出 |
54.97 |
54.97 |
||||
|
21 |
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
22 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
23 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
24 |
二十四、预备费 |
||||||
|
25 |
二十五、其他支出 |
||||||
|
26 |
二十六、转移性支出 |
||||||
|
27 |
二十七、债务还本支出 |
||||||
|
28 |
二十八、债务付息支出 |
||||||
|
29 |
二十九、债务发行费用支出 |
||||||
|
30 |
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
31 |
三十一、人行科目 |
||||||
|
32 |
本年收入合计 |
1506.36 |
本年支出合计 |
1599.25 |
1599.25 |
||
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
9.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
9.70 |
|||||
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
||||||
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
37 |
收入总计 |
1599.25 |
支出总计 |
1599.25 |
1599.25 |
||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
1599.25 |
1104.42 |
494.83 | |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1308.12 |
813.29 |
494.83 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1308.12 |
813.29 |
494.83 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
813.29 |
813.29 |
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
268.83 |
268.83 | |
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
226.00 |
226.00 | |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
|||
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
213.05 |
213.05 |
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.05 |
213.05 |
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
144.94 |
144.94 |
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.11 |
68.11 |
|
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
23.11 |
23.11 |
|
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
|
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.11 |
23.11 |
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
54.97 |
54.97 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
1104.42 |
962.81 |
141.61 | |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
816.22 |
816.22 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
207.43 |
207.43 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
212.82 |
212.82 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
221.93 |
221.93 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
25.16 |
25.16 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.11 |
68.11 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.11 |
23.11 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.69 |
2.69 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
54.97 |
54.97 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
141.61 |
141.61 | |
|
12 |
30201 |
办公费 |
17.71 |
17.71 | |
|
13 |
30205 |
水费 |
0.72 |
0.72 | |
|
14 |
30206 |
电费 |
3.42 |
3.42 | |
|
15 |
30207 |
邮电费 |
23.16 |
23.16 | |
|
16 |
30208 |
取暖费 |
17.46 |
17.46 | |
|
17 |
30209 |
物业管理费 |
2.21 |
2.21 | |
|
18 |
30211 |
差旅费 |
7.91 |
7.91 | |
|
19 |
30213 |
维修（护）费 |
1.52 |
1.52 | |
|
20 |
30228 |
工会经费 |
4.29 |
4.29 | |
|
21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.69 |
29.69 | |
|
22 |
30239 |
其他交通费用 |
23.20 |
23.20 | |
|
23 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.32 |
10.32 | |
|
24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.59 |
146.59 |
|
|
25 |
30302 |
退休费 |
144.94 |
144.94 |
|
|
26 |
30305 |
生活补助 |
1.65 |
1.65 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
360004香河县人民检察院 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
项目 |
资金性质 | |||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
“三公”经费小计 |
29.69 |
29.69 |
||
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
||||
|
3 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
||||
|
4 |
其他因公出国（境）费 |
||||
|
5 |
二、公务用车购置及运维费 |
29.69 |
29.69 |
||
|
6 |
其中：公务用车购置费 |
||||
|
7 |
公务用车运行维护费 |
29.69 |
29.69 |
||
|
8 |
三、公务接待费 |
||||
香河县人民检察院2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县人民检察院2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
香河县人民检察院 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1599.25万元，其中：一般公共预算收入1489.81万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余109.44万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。 2026年支出预算1599.25万元，其中基本支出1104.42万元，包括人员经费962.81万元和日常公用经费141.61万元；项目支出494.83万元， 主要为检察院辅助人员工资及保险经费，机关专项运转经费，检察院办案业务经费和业务装备经费。。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排1599.25万元，较2025年预算增加83.19万元， 其中：基本支出增加8.31万元，主要为我单位工资普调人员经费增加。
项目支出增加74.88万元，主要为我单位检察院运行经费、检察院办案业务经费增加。
三、机关运行经费安排情况
2026年，我单位机关运行经费共计安排141.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费29.69万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.69万元)； 公务接待费0.00万元。与2025年相比减少1.56万元， 减少的主要原因是根据实际情况需要。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、机关专项运转经费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
机关专项运转经费 | ||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
49.54 |
其中：财政资金 |
49.54 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于单位电费、物业管理费、餐饮服务费、干警体检费的支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
90% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，进一步服务社会、让群众感到公平正义。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务场地面积 |
考察物业服务场地面积 |
≥6693.13平方米 |
合同 |
|
数量指标 |
体检人数 |
考察体检人数 |
≤50人 |
体检名单 | |
|
数量指标 |
用电量 |
考察用电量 |
≤27万千瓦时 |
票据 | |
|
质量指标 |
物业服务保障覆盖率 |
物业实际保障项目数量/物业服务应保障项目数量 |
100百分比 |
合同 | |
|
质量指标 |
体检覆盖率 |
参加体检人数/应体检人数*100% |
≥90百分比 |
体检名单 | |
|
质量指标 |
单位用电覆盖率 |
办公场所用电覆盖率 |
100百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
物业服务人员到岗人数/物业服务人员总人数 |
考察物业服务人员到岗人数/物业服务人员总人数 |
≥90百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
体检开展及时率 |
考察体检工作完成时间 |
≤12月份 |
工作计划 | |
|
时效指标 |
供电时间 |
考察供电时间 |
≥1年 |
预算周期 | |
|
成本指标 |
保安服务人均成本 |
考察保安服务人均成本 |
≤3000元/人 |
合同 | |
|
成本指标 |
人均体检费 |
考察人均体检费用 |
≤600元/人 |
年初预算 | |
|
成本指标 |
电费成本 |
电费每度成本 |
≥0.52元/度 |
当地实际 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升司法保障 |
为本地区高质量发展提高有力司法保障 |
提升 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
工作人员满意人数/调查总人数*100% |
≥90百分比 |
调查问卷 |
2、提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100025P00038310001E |
项目名称 |
提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
33.82 |
其中：财政资金 |
33.82 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于认罪认罚系统设备。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
30% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
考察设备采购数量 |
≥4台 |
工作计划 |
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
验收合格数量/总数量*100% |
100百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
采购完成及时率 |
考察采购完成及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
单件设备采购成本 |
单件设备采购成本 |
≤13万元 |
预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警使用满意度 |
考察干警使用满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
3、提前下达2025年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00038210001Q |
项目名称 |
提前下达2025年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.00 |
其中：财政资金 |
23.00 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于公益诉讼检察食品药品领域专项监督工作。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大公益诉讼执法力度，推动公益诉讼执法工作。 2.营造良好工作氛围，树立良好风气。 3.提升检察公信力。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
反映办理公益诉讼食品药品案件数 |
≥1件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
公益诉讼案件办结率 |
公益诉讼案件办结件数/公益诉讼案件收立总数 |
≥90百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
受理案件及时性 |
考察受理案件及时性 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
办案差旅费用 |
差旅费每人每天报销标准 |
≤680元/人/天 |
差旅补助管理办法 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受理案件满意度 |
反映受理案件满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
4、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00001110004J |
项目名称 |
检察院辅助人员工资及保险经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
199.85 |
其中：财政资金 |
199.85 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于支付检察辅助人员工资及保险。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
90% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
考察聘用人数 |
≤38人 |
批复文件 |
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
考察工资发放准确率 |
100百分比 |
工作计划 | |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
考察工资发放及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
聘用制书记员人均成本 |
考察聘用制书记员月人均成本控制情况 |
≤5900元/人 |
工作计划 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案工作效率 |
缓解办案压力，提高办案效率，促进检察工作发展 |
有效提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用人员满意度 |
聘用人员满意人数/聘用人员总数*100% |
≥90百分比 |
实际情况 |
5、提前下达2025年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100025P00038810001T |
项目名称 |
提前下达2025年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
19.46 |
其中：财政资金 |
19.46 |
其他资金 |
|
|
主要用于办案产生的相关费用支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过项目的开展，及时受理30件案件，加大办案执法力度，保障群众合法权益，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
反应受理案件数量情况 |
≥30件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
反映检察案件办结率 |
≥90百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
受理案件及时性 |
反映受理案件及时情况 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
差旅费报销标准 |
反映差旅费每人每天报销标准控制情况 |
≤680元 |
差旅费标准文件 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众合法权益率 |
保障群众合法权益率 |
≥90百分比 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被受理案件人员满意度 |
被受理案件人员满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
6、提前下达2026年办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00001410009M |
项目名称 |
提提前下达2026年办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
35.50 |
其中：财政资金 |
35.50 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于办案业务差旅费和业务消耗费支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
90% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
考察受理案件数量 |
≥900件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
考察检察案件办结率 |
≥90百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
受理案件及时性 |
考察受理案件及时性 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
差旅费报销标准 |
差旅费每人每天报销标准 |
≤680元 |
差旅费标准文件 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办案效率，推动检察工作发展 |
提高办案效率，推动检察工作发展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受理案件满意度 |
考察受理案件满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
7、提前下达2026年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P000014100082 |
项目名称 |
提前下达2026年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
59.00 |
其中：财政资金 |
59.00 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于业务差旅费、业务消耗费、业务维修护费支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
90% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
考察受理案件数量 |
≥900件 |
工作计划 |
|
质量指标 |
检察案件办结率 |
考察检察案件办结率 |
≥90百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
受理案件及时性 |
考察受理案件及时性 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
差旅费报销标准 |
差旅费每人每天报销标准 |
≤680元 |
差旅费标准文件 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办案效率，推动检察工作发展 |
提高办案效率，推动检察工作发展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受理案件满意度 |
考察受理案件满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
8、提前下达2026年检察服装中央经费（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00001410011L |
项目名称 |
提前下达2026年检察服装中央经费（冀财政法〔2025〕43号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
6.4 |
其中：财政资金 |
6.4 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于检察服装和法警服装支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检察服装采购数量 |
在职干警检察服装采购数量 |
≥34套 |
工作计划 |
|
质量指标 |
检察服装采购合格率 |
考察检察服装采购合格率 |
100百分百 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
采购完成及时率 |
考察采购完成及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
检察服装单套成本 |
考察检察服装单套成本 |
≤2469元 |
预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
考察干警满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
9、提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00001410007E |
项目名称 |
提前下达2026年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.50 |
其中：财政资金 |
11.50 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于认罪认罚系统设备。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
30% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
考察设备采购数量 |
≥4台 |
工作计划 |
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
验收合格数量/总数量*100% |
100百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
采购完成及时率 |
考察采购完成及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
单件设备采购成本 |
单件设备采购成本 |
≤13万元 |
预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警使用满意度 |
考察干警使用满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
10、提前下达2026年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100026P00001410006T |
项目名称 |
提前下达2026年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.00 |
其中：财政资金 |
23.00 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于认罪认罚系统设备。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
30% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
考察设备采购数量 |
≥4台 |
工作计划 |
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
验收合格数量/总数量*100% |
100百分比 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
采购完成及时率 |
考察采购完成及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
单件设备采购成本 |
单件设备采购成本 |
≤13万元 |
预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警使用满意度 |
考察干警使用满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
11、提前下达2025年检察服装中央经费（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13100025P000387100015 |
项目名称 |
提前下达2025年检察服装中央经费（冀财政法〔2024〕50号） | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.72 |
其中：财政资金 |
1.72 |
其他资金 |
|
|
此项目资金用于检察服装和法警服装支出。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
60% |
100% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检察服装采购数量 |
在职干警检察服装采购数量 |
≥34套 |
工作计划 |
|
质量指标 |
检察服装采购合格率 |
考察检察服装采购合格率 |
100百分百 |
实际情况 | |
|
时效指标 |
采购完成及时率 |
考察采购完成及时率 |
及时 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
检察服装单套成本 |
考察检察服装单套成本 |
≤2469元 |
预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
提升办案效率，促进检察工作顺利开展 |
有所提升 |
实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
考察干警满意度 |
≥90百分比 |
调查问卷 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
360004香河县人民检察院 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
上年结转结余 | ||||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
香河县人民检察院上年末固定资产金额为2965万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
360004香河县人民检察院 |
截止时间：2025-12-31 | |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
2965 | |
|
1、房屋（平方米） |
4816.85 |
867 |
|
其中：办公用房（平方米） |
3200 |
409 |
|
2、车辆（台、辆） |
13 |
178 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
10 |
317 |
|
4、其他固定资产 |
2045 |
1603 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
